Toelichting product Energietransitie
Product 725 Energietransitie – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 3.928.000 op de lasten zijn:
- € 202.000 incidenteel voordeel doordat de transitie warmte in december 2021 is vastgesteld. De contacten met de buurten hebben nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven opgeleverd. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve.
- € 2.400.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven van het project warmtenet Helbergen. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren.
- € 1.060.000 incidenteel voordeel door het project aanpak energiearmoede. Dit project is eind 2022 gestart en loopt door naar 2023.
- € 98.000 incidenteel voordeel. In 2022 werkte de gemeente met Rijkssubsidies vanuit RREW en Energiearmoede. Hiermee is de claim op de gemeentelijke bijdrage lager geweest.
- € 20.000 incidenteel voordeel. Het inwonerpanel is gedekt binnen het doorlopende contract met Moventem (communicatie). Voorgesteld wordt om het resterende bedrag te reserveren voor uitvoering van het burgerpanel in 2023.
- € 50.000 Incidenteel voordeel doordat de procesbegeleiding van Smart Hub De Mars in 2022 gefinancierd is via de provincie Gelderland.
- € 100.000 incidenteel voordeel doordat de voorbereiding van de herziening Welstandsnota en verduurzaming en het afwegingskader Wind vertraging hebben opgelopen en de opdrachten worden verstrekt in 2023.
Product 725 Energietransitie – baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 3.464.000 op de baten zijn:
- € 2.400.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project warmtenet Helbergen waarvoor een provinciale subsidie is ontvangen
- € 1.060.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project aanpak energiearmoede waarvoor een subsidie (specifieke uitkering energiearmoede) is ontvangen van het Ministerie van BZK. Dit project loopt door naar 2023.
Product 725 Energietransitie – baten mutaties reserves
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 444.500 op de baten zijn:
- € 242.700 incidenteel nadeel door het niet benutten van de budgetten van Zutphen energie neutraal. In 2022 is gebruik gemaakt van de Rijkssubsidies en een bijdrage van de provincie Gelderland.
- € 202.000 incidenteel nadeel doordat er nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven zijn geweest.