Overzicht producten per programma

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 964.000 op de lasten zijn:

• € 511.000 voordeel op afschrijvingen wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2022. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 20.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgaven op de investeringen eind 2021 minder hoog waren dan voorafgaand bij opmaken van de begroting 2022 was voorzien.
• € 39.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 95.000 nadeel op asfaltverharding. Doordat de CBS-index voor gesloten verharding extreem is gestegen door prijsstijgingen van oliehoudende producten, heeft dit ook direct gevolgen voor de kosten op asfaltverharding.
• € 64.000 voordeel op elementverharding. Er zijn minder uitgaven gedaan om de overschrijding op asfaltonderhoud gedeeltelijk te kunnen opvangen.
• € 62.000 incidenteel voordeel op openbare verlichting. Betreft een compensatie voor de te hoge eenmalige tarieven over de jaren 2019-2021.
• € 96.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven dan begroot op budget voor aanleggen glasvezelnetwerk. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Hiertegenover staat ook een lagere opbrengst omdat de werkelijke kosten worden vergoed.
• € 39.000 voordeel op de kapitaallasten voor openbare verlichting. Het investeringsprogramma openbare verlichting 2021 heeft een looptijd van meerdere jaren. Deze investering is doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 45.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: Duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichte overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet.
• € 55.000 incidenteel voordeel op areaaluitbreiding Kanonsdijk/Weg naar Voorst. De weg naar Voorst is eind 2022 opgeleverd. De beheer- en onderhoudskosten van de rondweg De Hoven worden pas in 2023 ingezet.
• € 50.000  incidenteel voordeel. Het budget voor een openbaar toilet wordt doorgeschoven naar 2023. Hierbij wordt het ingezet om te onderzoeken of een tweede openbare toilet geplaatst kan worden.

Product 210 Wegen – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 33.000 op de baten zijn:

• € 96.000 incidenteel nadeel op de inkomsten op het budget voor aanleggen van glasvezelnetwerk. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren.
• € 42.000 voordeel op vergunningen en sleuven nutsbedrijven. Dit bedrag betreft leges opbrengsten voor instemmingsbesluiten die nutsbedrijven nodig hebben als ze willen graven in de openbare ruimte.

Product 210 Wegen – mutatie reserve

• € 138.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de reserve mobiliteit. De investeringen zijn nog niet opgeleverd en doorgeschoven naar 2023. De werkelijke uitgaven van budgetten, die gedekt worden door de reserve mobiliteit, zijn lager.