Toelichting product Burgerzaken
Product 003 Burgerzaken – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 150.000 op de lasten zijn:
- € 28.000 nadeel als gevolg van extra uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen. De uitgaven zijn gemaakt doordat er in eerste instantie, bij het organiseren van de verkiezingen, nog rekening werd gehouden met coronamaatregelen. Zo waren er bijvoorbeeld extra stemdagen. Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt in verband met de hertelling van de stemmen van een aantal stembureaus.
- € 17.000 incidenteel voordeel omdat het budget voor opkomst bevorderende maatregelen en de coalitieonderhandelingen niet geheel uitgeven is.
- € 89.000 nadeel op de uitgaven voor paspoorten, ID bewijzen en rijbewijzen, documenten voor naturalisatie, huwelijken en verklaringen omtrent gedrag. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten omdat er meer aanvragen zijn geweest dan begroot.
- € 65.000 nadeel vanwege hogere (loon)kosten. Door ziekte en extra drukte was er extra inzet nodig. Tegenover deze extra uitgaven staan ook hogere inkomsten aan legesopbrengsten.
- € 14.000 voordeel doordat er geen uitgaven zijn geweest voor gezondheidsverklaringen die soms nodig zijn bij het verlengen van het rijbewijs. Doordat steeds meer burgers de gezondheidsverklaring digitaal aanvragen bij het CBR is het dit jaar niet nodig geweest de voorraad aan te vullen.
Product 003 Burgerzaken - baten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 211.000 op de baten zijn:
- € 208.000 voordeel door hogere legesinkomsten. Deze hogere inkomsten hebben waarschijnlijk te maken met een inhaalslag vanwege de afgelopen coronajaren. Tegenover een groot deel van deze hogere legesinkomsten staan ook hogere uitgaven. Bij de afgifte van rijbewijzen, paspoorten en ID bewijzen waren er ook hogere afdrachten aan het ministerie. Daarnaast waren er hogere loonkosten i.v.m. de inhuur van personeel.