Toelichting product Groen, water en klimaatadaptatie
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 212.000 op de lasten zijn:
- € 106.000 voordeel op openbaar groen. De geplande vervanging van laanbeplating 2022 heeft vertraging op gelopen doordat de voorbereiding langer heeft geduurd dan vooraf gepland. De werkzaamheden zullen daarom pas in het voorjaar 2023 worden uitgevoerd.
- € 48.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
- € 42.000 voordeel op speelgelegenheden terreinmeubilair. Door capaciteitsgebrek zijn niet alle toestellen die op de planning stonden voor vervanging ook daadwerkelijk vervangen.
Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.