Overzicht producten per programma

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 964.000 op de lasten zijn:

• € 511.000 voordeel op afschrijvingen wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2022. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 20.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgaven op de investeringen eind 2021 minder hoog waren dan voorafgaand bij opmaken van de begroting 2022 was voorzien.
• € 39.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 95.000 nadeel op asfaltverharding. Doordat de CBS-index voor gesloten verharding extreem is gestegen door prijsstijgingen van oliehoudende producten, heeft dit ook direct gevolgen voor de kosten op asfaltverharding.
• € 64.000 voordeel op elementverharding. Er zijn minder uitgaven gedaan om de overschrijding op asfaltonderhoud gedeeltelijk te kunnen opvangen.
• € 62.000 incidenteel voordeel op openbare verlichting. Betreft een compensatie voor de te hoge eenmalige tarieven over de jaren 2019-2021.
• € 96.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven dan begroot op budget voor aanleggen glasvezelnetwerk. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Hiertegenover staat ook een lagere opbrengst omdat de werkelijke kosten worden vergoed.
• € 39.000 voordeel op de kapitaallasten voor openbare verlichting. Het investeringsprogramma openbare verlichting 2021 heeft een looptijd van meerdere jaren. Deze investering is doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 45.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: Duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichte overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet.
• € 55.000 incidenteel voordeel op areaaluitbreiding Kanonsdijk/Weg naar Voorst. De weg naar Voorst is eind 2022 opgeleverd. De beheer- en onderhoudskosten van de rondweg De Hoven worden pas in 2023 ingezet.
• € 50.000  incidenteel voordeel. Het budget voor een openbaar toilet wordt doorgeschoven naar 2023. Hierbij wordt het ingezet om te onderzoeken of een tweede openbare toilet geplaatst kan worden.

Product 210 Wegen – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 33.000 op de baten zijn:

• € 96.000 incidenteel nadeel op de inkomsten op het budget voor aanleggen van glasvezelnetwerk. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren.
• € 42.000 voordeel op vergunningen en sleuven nutsbedrijven. Dit bedrag betreft leges opbrengsten voor instemmingsbesluiten die nutsbedrijven nodig hebben als ze willen graven in de openbare ruimte.

Product 210 Wegen – mutatie reserve

• € 138.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de reserve mobiliteit. De investeringen zijn nog niet opgeleverd en doorgeschoven naar 2023. De werkelijke uitgaven van budgetten, die gedekt worden door de reserve mobiliteit, zijn lager.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 328.000 op de lasten zijn:

• € 72.000 voordeel op afschrijvingen verkeer. De investeringen die betrekking hebben op verkeer zijn nog niet geheel afgerond in 2022. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 67.000 incidenteel voordeel op het budget VRI Nieuwstad. In 2022 heeft er een onderzoek plaatsgevonden of met de huidige verkeersdrukte er nog wel verkeerslichten moeten terug komen op dit kruispunt. Hieruit is gebleken dat dit niet het geval is. In 2023 zal een aanvraag gedaan worden voor investeringskrediet om het kruispunt volledig aan te passen naar de nieuwe ontwikkelingen. Waardoor het restant van budget kan vrij vallen. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve VRI Nieuwstad.
• € 65.000 incidenteel voordeel op verkeersmaatregelingen. Er zijn geen uitgaven gedaan omdat eerst de omgevingsvisie moet worden vastgesteld. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve mobiliteit.
• € 53.000 structureel voordeel op parkeervoorzieningen. Door de eerste lijnstoringen van de parkeermeters zelf op te lossen ontstaat hierbij dit voordeel.
• € 24.000 incidenteel voordeel op parkeerbeleid binnenstad. In 2022 is begonnen met de eerste onderzoeken om inzicht te krijgen in de huidige parkeersituatie om in de toekomst het nieuwe beleid te kunnen bepalen. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve mobiliteit.

Product 211 Mobiliteit – baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten

Product 211 Mobiliteit, mutaties reserves – baten

• € 67.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve VRI Nieuwstad. Er zijn nog bijna geen uitgaven gedaan voor de aanpassing van het kruispunt Nieuwstad.
• € 65.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve mobiliteit. Voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit en het verkeerscirculatieplan zijn nog geen uitgaven gedaan omdat eerst de omgevingsvisie moet worden vastgesteld.
• € 31.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken door lagere uitgaven uit de reserve parkeren.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 249.000 op de lasten zijn:

• € 260.000 incidenteel voordeel op de budgetten voor het baggeren van 2 havens. In 2022 zijn uitsluitend de voorbereidingenwerkzaamheden uitgevoerd om er voor te zorgen dat in 2023 de 3 havens (de Houthaven, de Vispoorthaven en de Marshaven) kunnen worden gebaggerd. De uitgaven voor deze werkzaamheden worden gedekt uit de reserve. Tegenover dit incidenteel voordeel staat ook een even groot nadeel omdat dit bedrag nu niet is onttrokken uit de reserve civiele kunstwerken.

Product 222 Havens en kaden - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.

Product 222 Havens en kaden – mutatie reserve

• € 260.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de reserve civiele kunstwerken. Omdat de baggerwerkzaamheden voor 2 havens in 2022 nog niet zijn afgerond is er een lagere onttrekking uit de reserve civiele kunstwerken nodig. In 2023 lopen de werkzaamheden door.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 212.000 op de lasten zijn:

• € 106.000 voordeel op openbaar groen. De geplande vervanging van laanbeplating 2022 heeft vertraging op gelopen doordat de voorbereiding langer heeft geduurd dan vooraf gepland. De werkzaamheden zullen daarom pas in het voorjaar 2023 worden uitgevoerd.
• € 48.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 42.000 voordeel op speelgelegenheden terreinmeubilair. Door capaciteitsgebrek zijn niet alle toestellen die op de planning stonden voor vervanging ook daadwerkelijk vervangen.

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie – baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 492.000 de lasten zijn:

• € 70.000 incidenteel voordeel door de definitieve afrekening verwerkingskosten DVO 2021.
• € 328.000 incidenteel voordeel door de voorlopige afrekening verwerkingskosten DVO 2022.
• € 410.000 incidenteel voordeel doordat het grondstoffenplan pas in december is vastgesteld.
• € 128.000 incidenteel nadeel door de afbouw van de regeling oud papier.
• € 1.169.700 nadeel door een hogere storting in de voorziening afval. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de afvalstoffenheffing.

Product 721 Afval – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 325.000 op de baten zijn:

• € 325.000 incidenteel voordeel door extra ontvangsten voor verpakkingsafval van schone grondstoffen pmd, glas en papier.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.883.000 op de lasten zijn:

• € 65.000 incidenteel voordeel doordat het areaal op peil is, weinig stortingen aan pomp en units in het buitengebied.
• € 70.000 incidenteel voordeel. Het inspecteren is in 2022 scherp aanbesteed, gepland gebied uitgevoerd.
• € 46.000 incidenteel voordeel. In 2022 zijn minder noodreparaties noodzakelijk geweest.
• € 1.600.000 incidenteel voordeel op nog niet afgeronde investeringen. In het watertakenplan is opgenomen om de investeringen in één jaar af te schrijven en te dekken uit de spaarvoorziening riolering. De opgenomen investeringen (nog niet opgeleverd) blijken een looptijd van twee jaar te hebben en hierdoor schuiven de kapitaallasten een jaar door. Bij de baten ontstaat hierdoor een nadeel.
• € 98.000 incidenteel voordeel doordat er zich minder ad-hoc uitgaven voordoen. De riolen en gemalen worden tijdig en preventief vervangen.

Product 722 Riolering – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.541.000 op de baten zijn:

• € 64.000 structureel voordeel door hogere opbrengsten rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan omdat er meer adressen (162 aantal eigenaren woningen en 50 garageboxen) aangeslagen zijn (areaaluitbreiding).
• € 1.600.000 incidenteel nadeel doordat de investeringen nog niet zijn opgeleverd en ten laste van de voorziening zijn gebracht.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 654.000 op de lasten zijn:

• € 42.000 voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang. In de begroting is een bedrag opgenomen voor bestuursdwang. Als dit zich voordoet dan is er budget om uitgaven te betalen. Hier tegenover staat een bate. De uitgaven worden altijd doorberekend aan degene aan wie de bestuursdwang wordt opgelegd. In 2022 is er geen bestuursdwang opgelegd.
• € 41.000 voordeel. Er zijn in 2022 geen meldingen geweest van geluidshinder. Dit is een werkbudget om aanvragen voor geluidshinder te kunnen onderzoeken. Ook wordt het ingezet bij wijzigingen van bestemmingsplannen als het om geluidshinder gaat.
• € 70.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de subsidie voor sanering voor verkeerslawaai. De subsidie (voor de voorbereiding en uitvoering), die is ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de gevelmaatregelen tegen geluid van het verkeer heeft een looptijd van meerdere jaren. Is afhankelijk van de woononderzoeken en particulieren die mee willen doen aan de geluidsanering. Hierdoor ontstaat bij de lasten een voordeel.
• € 24.000 voordeel doordat er minder last is geweest van eikenprocessierupsen. Hierdoor minder bestrijding van nesten.
• € 446.000 incidenteel voordeel doordat er veel is voorbereid om de omgevingswet in te kunnen richten. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel).

Product 723 Milieu – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 108.000 op de baten zijn:

• € 42.000 nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang.
• € 70.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project sanering verkeerslawaai.

Product 723 Milieu – baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 452.000 op de baten zijn:

• € 452.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig benutten van de middelen voor de Omgevingswet. De ingangsdatum is weer uitgesteld.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 724 Gedenkparken – baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 3.928.000 op de lasten zijn:

• € 202.000 incidenteel voordeel doordat de transitie warmte in december 2021 is vastgesteld. De contacten met de buurten hebben nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven opgeleverd. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve.
• € 2.400.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven van het project warmtenet Helbergen. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren.
• € 1.060.000 incidenteel voordeel door het project aanpak energiearmoede. Dit project  is eind 2022 gestart en loopt door naar 2023.
• € 98.000 incidenteel voordeel. In 2022 werkte de gemeente met Rijkssubsidies vanuit RREW en Energiearmoede. Hiermee is de claim op de gemeentelijke bijdrage lager geweest.
• € 20.000 incidenteel voordeel. Het inwonerpanel is gedekt binnen het doorlopende contract met Moventem (communicatie). Voorgesteld wordt om het resterende bedrag te reserveren voor uitvoering van het burgerpanel in 2023.
• € 50.000 Incidenteel voordeel doordat de procesbegeleiding van Smart Hub De Mars in 2022 gefinancierd is via de provincie Gelderland.
• € 100.000 incidenteel voordeel doordat de voorbereiding van de herziening Welstandsnota en verduurzaming en het afwegingskader Wind vertraging hebben opgelopen en de opdrachten worden verstrekt in 2023.  

Product 725 Energietransitie – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 3.464.000 op de baten zijn:

• € 2.400.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project warmtenet Helbergen waarvoor een provinciale subsidie is ontvangen
• € 1.060.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project aanpak energiearmoede waarvoor een subsidie (specifieke uitkering energiearmoede) is ontvangen van het Ministerie van BZK. Dit project loopt door naar 2023.

Product 725 Energietransitie – baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 444.500 op de baten zijn:

• € 242.700 incidenteel nadeel door het niet benutten van de budgetten van Zutphen energie neutraal. In 2022 is gebruik gemaakt van de Rijkssubsidies en een bijdrage van de provincie Gelderland. 
• € 202.000 incidenteel nadeel doordat er nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven zijn geweest.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 236.000 op de lasten zijn:

• € 189.000 incidenteel voordeel doordat  de voorbereiding van de verkabeling een looptijd van drie jaar heeft. Hier tegenover staat een nadeel van een bijdrage van de provincie.
• € 55.000 incidenteel nadeel door er extra is ingehuurd voor een senior jurist RO.
• € 150.000 incidenteel voordeel doordat het bestemmingsplan/omgevingsplan niet eerder dan in 2024 kan worden opgesteld.  

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor nadeel van € 186.000  op de baten zijn:

• € 189.000 incidenteel nadeel doordat de voorbereiding van de verkabeling een looptijd van drie jaar heeft.

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling - baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 150.000 op de baten zijn:

• € 150.000 incidenteel nadeel door het nog niet opstellen van het bestemmingsplan/omgevingsplan.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 35.000 op de lasten zijn:

• € 298.000 incidenteel voordeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget voor jongerenhuisvesting. In 2022 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat.
• € 218.000 incidenteel nadeel door extra inhuur voor het afgeven van bouwvergunningen. Dit heeft geresulteerd in een hogere omzet leges bouwvergunningen.
• € 50.000 incidenteel nadeel door uitgaven aan projecten van de Rivier in de Stad.
• € 43.000 incidenteel nadeel door extra inhuur jurist en brandveiligheid.

Product 821 Wonen –baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 480.000 op de baten zijn:

• € 430.000 incidenteel voordeel door een groot aantal projecten waarvoor in 2022 een bouwvergunning is aangevraagd.
• € 50.000 incidenteel voordeel door hogere inkomsten aan projecten van Rivier in de Stad.

Product 821 Wonen –baten mutaties reserves

• € 298.000 incidenteel nadeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget voor jongerenhuisvesting en dus ook geen onttrekking uit de reserve jongerenhuisvesting nodig was. In 2022 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 672.000 op de lasten zijn:

• € 3.400.000 incidenteel voordeel voor de grondexploitaties Leesten Oost, Helbergen, Achtermars en Noorderhaven door minder uitgaven voor bouw- en woonrijpmaken, inhuur personeel van derden, toerekening uren, advieskosten en overige kosten.
• € 845.000 incidenteel voordeel door minder uitgaven voor afgesloten grondexploitaties
• € 1.097.000 incidenteel nadeel door het verhogen van de verliesvoorziening Achtermars, Fort de Pol en Noorderhaven.
• € 2.500.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Noorderhaven en Leesten Oost doordat minder uitgaven leiden tot een afname van de boekwaarde (is een last voor de exploitatie).

Product 830 Grondzaken – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 167.000 op de baten zijn:

• € 732.000 incidenteel nadeel door minder grondverkopen dan begroot voor Achtermars (€ 467.000) en Noorderhaven (€ 265.000).
• € 542.000 incidenteel voordeel door het verkopen van een loods en een woning.
• € 760.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitatie Helbergen doordat minder uitgaven leiden tot een mindere toename van de boekwaarde (is een mindere bate voor de exploitatie).
• € 1.072.800 incidenteel voordeel door de winstneming bij de grondexploitatie Leesten Oost.

Product 830 Grondzaken – lasten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.190.500 op de lasten zijn:

• € 1.072.800 incidenteel nadeel doordat de winstneming bij de grondexploitatie Leesten Oost gestort is in de reserve grondzaken exploitatieresultaten.
• € 118.000 incidenteel nadeel doordat het bedrag van boven de € 1.000.000 van de strategische aankopen gestort wordt in de reserve grondzaken exploitatieresultaten.

Product 830 Grondzaken – baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 660.500 op de baten zijn:

• € 845.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken ) door minder uitgaven van afgesloten grondexploitaties.
• € 67.000 incidenteel voordeel door extra stortingen door verkoop van bouwgrond.
• €118.000 incidenteel voordeel door een onttrekking aan de reserve strategische aankopen (boven de € 1.000.000) ten behoeve de reserve grondzaken exploitatieresultaten.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 964.000 op de lasten zijn:

• € 511.000 voordeel op afschrijvingen wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2022. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 20.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat de werkelijke uitgaven op de investeringen eind 2021 minder hoog waren dan voorafgaand bij opmaken van de begroting 2022 was voorzien.
• € 39.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 95.000 nadeel op asfaltverharding. Doordat de CBS-index voor gesloten verharding extreem is gestegen door prijsstijgingen van oliehoudende producten, heeft dit ook direct gevolgen voor de kosten op asfaltverharding.
• € 64.000 voordeel op elementverharding. Er zijn minder uitgaven gedaan om de overschrijding op asfaltonderhoud gedeeltelijk te kunnen opvangen.
• € 62.000 incidenteel voordeel op openbare verlichting. Betreft een compensatie voor de te hoge eenmalige tarieven over de jaren 2019-2021.
• € 96.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven dan begroot op budget voor aanleggen glasvezelnetwerk. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren. Hiertegenover staat ook een lagere opbrengst omdat de werkelijke kosten worden vergoed.
• € 39.000 voordeel op de kapitaallasten voor openbare verlichting. Het investeringsprogramma openbare verlichting 2021 heeft een looptijd van meerdere jaren. Deze investering is doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 45.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: Duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichte overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet.
• € 55.000 incidenteel voordeel op areaaluitbreiding Kanonsdijk/Weg naar Voorst. De weg naar Voorst is eind 2022 opgeleverd. De beheer- en onderhoudskosten van de rondweg De Hoven worden pas in 2023 ingezet.
• € 50.000  incidenteel voordeel. Het budget voor een openbaar toilet wordt doorgeschoven naar 2023. Hierbij wordt het ingezet om te onderzoeken of een tweede openbare toilet geplaatst kan worden.

Product 210 Wegen – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 33.000 op de baten zijn:

• € 96.000 incidenteel nadeel op de inkomsten op het budget voor aanleggen van glasvezelnetwerk. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren.
• € 42.000 voordeel op vergunningen en sleuven nutsbedrijven. Dit bedrag betreft leges opbrengsten voor instemmingsbesluiten die nutsbedrijven nodig hebben als ze willen graven in de openbare ruimte.

Product 210 Wegen – mutatie reserve

• € 138.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de reserve mobiliteit. De investeringen zijn nog niet opgeleverd en doorgeschoven naar 2023. De werkelijke uitgaven van budgetten, die gedekt worden door de reserve mobiliteit, zijn lager.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 328.000 op de lasten zijn:

• € 72.000 voordeel op afschrijvingen verkeer. De investeringen die betrekking hebben op verkeer zijn nog niet geheel afgerond in 2022. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2023 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 67.000 incidenteel voordeel op het budget VRI Nieuwstad. In 2022 heeft er een onderzoek plaatsgevonden of met de huidige verkeersdrukte er nog wel verkeerslichten moeten terug komen op dit kruispunt. Hieruit is gebleken dat dit niet het geval is. In 2023 zal een aanvraag gedaan worden voor investeringskrediet om het kruispunt volledig aan te passen naar de nieuwe ontwikkelingen. Waardoor het restant van budget kan vrij vallen. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve VRI Nieuwstad.
• € 65.000 incidenteel voordeel op verkeersmaatregelingen. Er zijn geen uitgaven gedaan omdat eerst de omgevingsvisie moet worden vastgesteld. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve mobiliteit.
• € 53.000 structureel voordeel op parkeervoorzieningen. Door de eerste lijnstoringen van de parkeermeters zelf op te lossen ontstaat hierbij dit voordeel.
• € 24.000 incidenteel voordeel op parkeerbeleid binnenstad. In 2022 is begonnen met de eerste onderzoeken om inzicht te krijgen in de huidige parkeersituatie om in de toekomst het nieuwe beleid te kunnen bepalen. Dit voordeel houdt ook een lagere onttrekking in aan de reserve mobiliteit.

Product 211 Mobiliteit – baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten

Product 211 Mobiliteit, mutaties reserves – baten

• € 67.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve VRI Nieuwstad. Er zijn nog bijna geen uitgaven gedaan voor de aanpassing van het kruispunt Nieuwstad.
• € 65.000 incidenteel nadeel vanwege een lagere onttrekking aan de reserve mobiliteit. Voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit en het verkeerscirculatieplan zijn nog geen uitgaven gedaan omdat eerst de omgevingsvisie moet worden vastgesteld.
• € 31.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken door lagere uitgaven uit de reserve parkeren.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 249.000 op de lasten zijn:

• € 260.000 incidenteel voordeel op de budgetten voor het baggeren van 2 havens. In 2022 zijn uitsluitend de voorbereidingenwerkzaamheden uitgevoerd om er voor te zorgen dat in 2023 de 3 havens (de Houthaven, de Vispoorthaven en de Marshaven) kunnen worden gebaggerd. De uitgaven voor deze werkzaamheden worden gedekt uit de reserve. Tegenover dit incidenteel voordeel staat ook een even groot nadeel omdat dit bedrag nu niet is onttrokken uit de reserve civiele kunstwerken.

Product 222 Havens en kaden - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.

Product 222 Havens en kaden – mutatie reserve

• € 260.000 incidenteel nadeel doordat er minder is onttrokken uit de reserve civiele kunstwerken. Omdat de baggerwerkzaamheden voor 2 havens in 2022 nog niet zijn afgerond is er een lagere onttrekking uit de reserve civiele kunstwerken nodig. In 2023 lopen de werkzaamheden door.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 212.000 op de lasten zijn:

• € 106.000 voordeel op openbaar groen. De geplande vervanging van laanbeplating 2022 heeft vertraging op gelopen doordat de voorbereiding langer heeft geduurd dan vooraf gepland. De werkzaamheden zullen daarom pas in het voorjaar 2023 worden uitgevoerd.
• € 48.000 voordeel op doorberekening kapitaallasten. De geplande vervangingsinvesteringen op tractiemiddelen zijn uitgesteld doordat men langer kan doorrijden met het huidige materiaal. Deze investeringen zijn doorgeschoven waardoor de afschrijvingskosten zijn uitgesteld naar toekomstige jaren.
• € 42.000 voordeel op speelgelegenheden terreinmeubilair. Door capaciteitsgebrek zijn niet alle toestellen die op de planning stonden voor vervanging ook daadwerkelijk vervangen.

Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie – baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 492.000 de lasten zijn:

• € 70.000 incidenteel voordeel door de definitieve afrekening verwerkingskosten DVO 2021.
• € 328.000 incidenteel voordeel door de voorlopige afrekening verwerkingskosten DVO 2022.
• € 410.000 incidenteel voordeel doordat het grondstoffenplan pas in december is vastgesteld.
• € 128.000 incidenteel nadeel door de afbouw van de regeling oud papier.
• € 1.169.700 nadeel door een hogere storting in de voorziening afval. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de afvalstoffenheffing.

Product 721 Afval – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 325.000 op de baten zijn:

• € 325.000 incidenteel voordeel door extra ontvangsten voor verpakkingsafval van schone grondstoffen pmd, glas en papier.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.883.000 op de lasten zijn:

• € 65.000 incidenteel voordeel doordat het areaal op peil is, weinig stortingen aan pomp en units in het buitengebied.
• € 70.000 incidenteel voordeel. Het inspecteren is in 2022 scherp aanbesteed, gepland gebied uitgevoerd.
• € 46.000 incidenteel voordeel. In 2022 zijn minder noodreparaties noodzakelijk geweest.
• € 1.600.000 incidenteel voordeel op nog niet afgeronde investeringen. In het watertakenplan is opgenomen om de investeringen in één jaar af te schrijven en te dekken uit de spaarvoorziening riolering. De opgenomen investeringen (nog niet opgeleverd) blijken een looptijd van twee jaar te hebben en hierdoor schuiven de kapitaallasten een jaar door. Bij de baten ontstaat hierdoor een nadeel.
• € 98.000 incidenteel voordeel doordat er zich minder ad-hoc uitgaven voordoen. De riolen en gemalen worden tijdig en preventief vervangen.

Product 722 Riolering – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.541.000 op de baten zijn:

• € 64.000 structureel voordeel door hogere opbrengsten rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan omdat er meer adressen (162 aantal eigenaren woningen en 50 garageboxen) aangeslagen zijn (areaaluitbreiding).
• € 1.600.000 incidenteel nadeel doordat de investeringen nog niet zijn opgeleverd en ten laste van de voorziening zijn gebracht.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 654.000 op de lasten zijn:

• € 42.000 voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang. In de begroting is een bedrag opgenomen voor bestuursdwang. Als dit zich voordoet dan is er budget om uitgaven te betalen. Hier tegenover staat een bate. De uitgaven worden altijd doorberekend aan degene aan wie de bestuursdwang wordt opgelegd. In 2022 is er geen bestuursdwang opgelegd.
• € 41.000 voordeel. Er zijn in 2022 geen meldingen geweest van geluidshinder. Dit is een werkbudget om aanvragen voor geluidshinder te kunnen onderzoeken. Ook wordt het ingezet bij wijzigingen van bestemmingsplannen als het om geluidshinder gaat.
• € 70.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de subsidie voor sanering voor verkeerslawaai. De subsidie (voor de voorbereiding en uitvoering), die is ontvangen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de gevelmaatregelen tegen geluid van het verkeer heeft een looptijd van meerdere jaren. Is afhankelijk van de woononderzoeken en particulieren die mee willen doen aan de geluidsanering. Hierdoor ontstaat bij de lasten een voordeel.
• € 24.000 voordeel doordat er minder last is geweest van eikenprocessierupsen. Hierdoor minder bestrijding van nesten.
• € 446.000 incidenteel voordeel doordat er veel is voorbereid om de omgevingswet in te kunnen richten. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel).

Product 723 Milieu – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 108.000 op de baten zijn:

• € 42.000 nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang.
• € 70.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project sanering verkeerslawaai.

Product 723 Milieu – baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 452.000 op de baten zijn:

• € 452.000 incidenteel nadeel door het nog niet volledig benutten van de middelen voor de Omgevingswet. De ingangsdatum is weer uitgesteld.

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Product 724 Gedenkparken – baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 3.928.000 op de lasten zijn:

• € 202.000 incidenteel voordeel doordat de transitie warmte in december 2021 is vastgesteld. De contacten met de buurten hebben nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven opgeleverd. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve.
• € 2.400.000 incidenteel voordeel door lagere uitgaven van het project warmtenet Helbergen. Dit project heeft een looptijd van meerdere jaren.
• € 1.060.000 incidenteel voordeel door het project aanpak energiearmoede. Dit project  is eind 2022 gestart en loopt door naar 2023.
• € 98.000 incidenteel voordeel. In 2022 werkte de gemeente met Rijkssubsidies vanuit RREW en Energiearmoede. Hiermee is de claim op de gemeentelijke bijdrage lager geweest.
• € 20.000 incidenteel voordeel. Het inwonerpanel is gedekt binnen het doorlopende contract met Moventem (communicatie). Voorgesteld wordt om het resterende bedrag te reserveren voor uitvoering van het burgerpanel in 2023.
• € 50.000 Incidenteel voordeel doordat de procesbegeleiding van Smart Hub De Mars in 2022 gefinancierd is via de provincie Gelderland.
• € 100.000 incidenteel voordeel doordat de voorbereiding van de herziening Welstandsnota en verduurzaming en het afwegingskader Wind vertraging hebben opgelopen en de opdrachten worden verstrekt in 2023.  

Product 725 Energietransitie – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 3.464.000 op de baten zijn:

• € 2.400.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project warmtenet Helbergen waarvoor een provinciale subsidie is ontvangen
• € 1.060.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan het project aanpak energiearmoede waarvoor een subsidie (specifieke uitkering energiearmoede) is ontvangen van het Ministerie van BZK. Dit project loopt door naar 2023.

Product 725 Energietransitie – baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 444.500 op de baten zijn:

• € 242.700 incidenteel nadeel door het niet benutten van de budgetten van Zutphen energie neutraal. In 2022 is gebruik gemaakt van de Rijkssubsidies en een bijdrage van de provincie Gelderland. 
• € 202.000 incidenteel nadeel doordat er nog geen financiële vragen van collectieve initiatieven zijn geweest.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 236.000 op de lasten zijn:

• € 189.000 incidenteel voordeel doordat  de voorbereiding van de verkabeling een looptijd van drie jaar heeft. Hier tegenover staat een nadeel van een bijdrage van de provincie.
• € 55.000 incidenteel nadeel door er extra is ingehuurd voor een senior jurist RO.
• € 150.000 incidenteel voordeel doordat het bestemmingsplan/omgevingsplan niet eerder dan in 2024 kan worden opgesteld.  

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor nadeel van € 186.000  op de baten zijn:

• € 189.000 incidenteel nadeel doordat de voorbereiding van de verkabeling een looptijd van drie jaar heeft.

Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling - baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 150.000 op de baten zijn:

• € 150.000 incidenteel nadeel door het nog niet opstellen van het bestemmingsplan/omgevingsplan.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 35.000 op de lasten zijn:

• € 298.000 incidenteel voordeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget voor jongerenhuisvesting. In 2022 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat.
• € 218.000 incidenteel nadeel door extra inhuur voor het afgeven van bouwvergunningen. Dit heeft geresulteerd in een hogere omzet leges bouwvergunningen.
• € 50.000 incidenteel nadeel door uitgaven aan projecten van de Rivier in de Stad.
• € 43.000 incidenteel nadeel door extra inhuur jurist en brandveiligheid.

Product 821 Wonen –baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 480.000 op de baten zijn:

• € 430.000 incidenteel voordeel door een groot aantal projecten waarvoor in 2022 een bouwvergunning is aangevraagd.
• € 50.000 incidenteel voordeel door hogere inkomsten aan projecten van Rivier in de Stad.

Product 821 Wonen –baten mutaties reserves

• € 298.000 incidenteel nadeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget voor jongerenhuisvesting en dus ook geen onttrekking uit de reserve jongerenhuisvesting nodig was. In 2022 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat.

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 672.000 op de lasten zijn:

• € 3.400.000 incidenteel voordeel voor de grondexploitaties Leesten Oost, Helbergen, Achtermars en Noorderhaven door minder uitgaven voor bouw- en woonrijpmaken, inhuur personeel van derden, toerekening uren, advieskosten en overige kosten.
• € 845.000 incidenteel voordeel door minder uitgaven voor afgesloten grondexploitaties
• € 1.097.000 incidenteel nadeel door het verhogen van de verliesvoorziening Achtermars, Fort de Pol en Noorderhaven.
• € 2.500.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Noorderhaven en Leesten Oost doordat minder uitgaven leiden tot een afname van de boekwaarde (is een last voor de exploitatie).

Product 830 Grondzaken – baten

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 167.000 op de baten zijn:

• € 732.000 incidenteel nadeel door minder grondverkopen dan begroot voor Achtermars (€ 467.000) en Noorderhaven (€ 265.000).
• € 542.000 incidenteel voordeel door het verkopen van een loods en een woning.
• € 760.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitatie Helbergen doordat minder uitgaven leiden tot een mindere toename van de boekwaarde (is een mindere bate voor de exploitatie).
• € 1.072.800 incidenteel voordeel door de winstneming bij de grondexploitatie Leesten Oost.

Product 830 Grondzaken – lasten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.190.500 op de lasten zijn:

• € 1.072.800 incidenteel nadeel doordat de winstneming bij de grondexploitatie Leesten Oost gestort is in de reserve grondzaken exploitatieresultaten.
• € 118.000 incidenteel nadeel doordat het bedrag van boven de € 1.000.000 van de strategische aankopen gestort wordt in de reserve grondzaken exploitatieresultaten.

Product 830 Grondzaken – baten mutaties reserves

De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 660.500 op de baten zijn:

• € 845.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken ) door minder uitgaven van afgesloten grondexploitaties.
• € 67.000 incidenteel voordeel door extra stortingen door verkoop van bouwgrond.
• €118.000 incidenteel voordeel door een onttrekking aan de reserve strategische aankopen (boven de € 1.000.000) ten behoeve de reserve grondzaken exploitatieresultaten.