Toelichting product Preventie jeugd
Product 634 Preventie jeugd – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 491.000 op de lasten zijn:
- € 233.000 voordeel op doorbelaste (loon)kosten. Dit voordeel valt grotendeels weg tegen voor- en nadelen op de doorbelaste (loon)kosten op andere producten binnen programma 4 vitale samenleving.
- € 22.000 structureel voordeel doordat er ten onrechte huur was begroot. Vanaf 2023 is deze post in de begroting geëlimineerd.
- € 78.000 voordeel op preventie. De kosten van communicatie waren lager dan begroot door efficiënt inkoopbeleid. Daarnaast zijn kosten van enkele pilots bekostigd uit voorliggende voorzieningen.
- € 135.000 incidenteel voordeel op voorliggende voorzieningen. Een aantal projecten heeft het budget niet volledig benut doordat ze nog in de opstartfase zijn. Het budget voorliggende voorziening is ter aanvulling op product 630 Jeugdzorg in natura want het gaat immers om het omzetten van geïndiceerd maatwerk naar een voorliggende voorziening. Daarom kan het tekort op product 630 en dit overschot tegen elkaar weg vallen.
Product 634 Preventie jeugd – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.