Financiën

De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van €2.403.000 op de lasten zijn:

• € 1.131.000 incidenteel nadeel jeugdzorg in natura. In het begin van 2022 nam het aantal afgegeven indicaties toe waardoor veel zorgaanbieders signalen afgaven dat de opgelegde budgetplafonds niet toereikend zouden zijn. De laatste maanden nam het aantal  indicaties echter af en hebben aanbieders hun eigen prognoses bijgesteld. Daardoor is het tekort minder groot geworden dan aan begin van 2022 is gemeld. Dit voordeel van de lagere lasten valt weg tegen een conflict dat in 2022 met een zorgaanbieder is beëindigd waardoor het tekort conform Burap-2 actualisatie is.
  Het tekort met de begroting zit met name op de producten begeleiding individueel, behandeling en verblijf. Hierbij moet worden aangemerkt dat bij begeleiding en behandeling het aantal unieke cliënten is afgenomen maar dat de kosten zijn gestegen door meer complexe problematiek. De overschrijding op deze producten komt mede doordat er per saldo veel nieuwe instroom is geweest door de wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel. Dit betreft relatief dure trajecten met een combinatie van verblijf, begeleiding en/of behandeling.
• € 1.288.000 nadeel op doorbelaste (loon)kosten. Dit nadeel valt grotendeels weg tegen voor- en nadelen op de doorbelaste (loon)kosten op andere producten binnen programma 4 vitale samenleving.

Product 630 Jeugdzorg in natura - baten

Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.