Toelichting product Wmo vervoer
Product 625 Wmo vervoer – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 537.000 op de lasten zijn:
- € 357.000 voordeel op vraag afhankelijk vervoer. De voorlopige afrekening van PlusOV 2022 laat een voordeel zien van € 287.000 voor de gemeente Zutphen. In de begroting 2022 van PlusOV is rekening gehouden met een vervoersvolume uit 2019 de reden hiervoor is dat de jaren 2020 en 2021 door corona geen representatieve jaren waren. Door coronaeffecten zijn er in 2022 lagere volumes gerealiseerd. Daarnaast was er een incidenteel voordeel van € 70.000 op de definitieve afrekening van 2021 van PlusOV.
- € 37.000 nadeel op het vervoer begeleiding. In 2022 heeft er nog een compensatie plaatsgevonden voor de niet uitgevoerde ritten in de corona periode maart t/m mei 2020.
- € 207.000 voordeel op doorbelaste (loon)kosten. Dit voordeel valt grotendeels weg tegen voor- en nadelen op de doorbelaste (loon)kosten op andere producten binnen programma 4 vitale samenleving.
Product 625 Wmo vervoer – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.