Toelichting product Wmo huishoudelijke zorg
Product 622 Wmo huishoudelijke zorg – lasten
De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €706.000 op de lasten zijn:
- € 394.000 voordeel op de huishoudelijke zorg. Bij de begroting 2022 is rekening gehouden met een cliëntengroei van 8% vanwege het effect van vergrijzing, de invoering van het abonnementstarief en het na-ijl effect van corona. In de praktijk zien we deze groei niet terug waardoor de werkelijke kosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Wel zien we een groei in het aantal unieke cliënten die zorg heeft ontvangen maar daartegenover staat ook een vergelijkbare uitstroom mede door een oversterfte die in 2022 heeft plaatsgevonden (CBS). Tot slot is een deel van het voordeel ontstaan door een personeelstekort bij de zorgaanbieders. In de vakantieperiode lukte het de aanbieders niet om huishoudelijke zorg volgens de afgesproken omvang te leveren.
- € 309.000 voordeel op doorbelaste (loon)kosten. Dit voordeel valt grotendeels weg tegen voor- en nadelen op de doorbelaste (loon)kosten op andere producten binnen programma 4 vitale samenleving.
Product 622 Wmo huishoudelijke zorg – baten
Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.