Taakvelden programma 5
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 vóór wijziging | Begroting 2022 ná wijziging | Realisatie 2022 | Verschillen realisatie - begroting na wijziging | |||||||||||||||
Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.265 | -1.322 | -57 | 1.684 | -2.796 | -1.112 | 1.868 | -1.726 | 142 | -184 | -1.070 | -1.254 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 560 | 0 | 560 | 631 | -61 | 570 | 596 | -24 | 572 | 35 | -37 | -2 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 962 | -1.488 | -526 | 962 | -1.488 | -526 | 973 | -1.995 | -1.023 | -11 | 507 | 497 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen | 880 | -155 | 724 | 903 | -178 | 724 | 865 | -193 | 672 | 38 | 15 | 52 | ||||||
3.4 | Economische promotie | 398 | -19 | 379 | 398 | -19 | 379 | 429 | -27 | 401 | -31 | 8 | -22 | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5.3 | Cult.presentaties, productie en parti. | 2.472 | -32 | 2.440 | 2.691 | -32 | 2.659 | 2.733 | -53 | 2.680 | -42 | 21 | -21 | ||||||
5.4 | Musea | 2.270 | -530 | 1.740 | 2.284 | -530 | 1.755 | 2.280 | -536 | 1.744 | 4 | 6 | 11 | ||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 937 | -24 | 913 | 1.014 | -51 | 963 | 888 | -87 | 801 | 126 | 36 | 162 | ||||||
5.6 | Media | 1.035 | -143 | 892 | 2.608 | -391 | 2.218 | 1.760 | -367 | 1.394 | 848 | -24 | 824 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 117 | -91 | 26 | 117 | -91 | 26 | 186 | -165 | 21 | -69 | 74 | 5 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 324 | -102 | 222 | 364 | -142 | 222 | 537 | -302 | 236 | -173 | 160 | -14 | ||||||
6.2 | Wijkteams | 64 | -42 | 22 | 64 | -42 | 22 | 89 | -65 | 24 | -25 | 23 | -2 | ||||||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 9 | -46 | -37 | 9 | -46 | -37 | 9 | -45 | -36 | 0 | -1 | -1 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 96 | -108 | -12 | 96 | -108 | -12 | 130 | -80 | 50 | -34 | -28 | -62 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 87 | -49 | 38 | 137 | -49 | 88 | 54 | -37 | 18 | 83 | -12 | 70 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) | 0 | 0 | 0 | 0 | -473 | -473 | 140 | -773 | -633 | -140 | 300 | 160 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 476 | 476 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal programma's | 11.954 | -4.152 | 7.801 | 14.440 | -6.498 | 7.943 | 14.014 | -6.476 | 7.539 | 426 | -22 | 404 | |||||||