Taakvelden programma 3
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2022 vóór wijziging | Begroting 2022 ná wijziging | Realisatie 2022 | Verschillen realisatie - begroting na wijziging | |||||||||||||||
Omschrijving | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | lasten | baten | saldo | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 | -12 | 12 | 0 | ||||||||
0.10 | Mutaties reserves | 1.500 | -938 | 562 | 2.002 | -4.922 | -2.920 | 3.193 | -3.360 | -167 | -1.191 | -1.562 | -2.753 | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | -1 | 0 | -1 | ||||||
0.63 | Parkeerbelasting | 111 | -2.655 | -2.545 | 111 | -2.655 | -2.545 | 101 | -2.676 | -2.575 | 10 | 21 | 30 | ||||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.170 | -195 | 5.975 | 6.637 | -340 | 6.297 | 5.527 | -300 | 5.227 | 1.110 | -40 | 1.070 | ||||||
2.2 | Parkeren | 602 | 0 | 602 | 602 | 0 | 602 | 466 | -1 | 464 | 136 | 1 | 138 | ||||||
2.3 | Recreatieve havens | 17 | 0 | 17 | 344 | 0 | 344 | 118 | 0 | 118 | 226 | 0 | 226 | ||||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 158 | -12 | 146 | 159 | -12 | 147 | 135 | -14 | 121 | 24 | 2 | 26 | ||||||
2.5 | Openbaar vervoer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | -4 | 0 | -4 | ||||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 441 | -441 | 0 | 892 | -856 | 36 | 823 | -347 | 475 | 69 | -509 | -439 | ||||||
3.3 | Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||
3.4 | Economische promotie | 5 | -12 | -6 | 5 | -12 | -6 | 7 | -11 | -3 | -2 | -1 | -3 | ||||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 3.570 | -1 | 3.569 | 3.672 | -1 | 3.671 | 3.439 | -23 | 3.416 | 233 | 22 | 255 | ||||||
6.3 | Inkomensregelingen | 265 | 0 | 265 | 265 | 0 | 265 | 278 | 0 | 278 | -13 | 0 | -13 | ||||||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 4 | -4 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | -5 | -5 | 4 | 1 | 5 | ||||||
7.1 | Volksgezondheid | 19 | 0 | 19 | 269 | -250 | 19 | 68 | -62 | 7 | 201 | -188 | 12 | ||||||
7.2 | Riolering | 4.909 | -5.411 | -502 | 5.348 | -5.411 | -63 | 3.464 | -3.870 | -406 | 1.884 | -1.541 | 343 | ||||||
7.3 | Afval | 4.991 | -6.258 | -1.267 | 4.991 | -6.258 | -1.267 | 5.473 | -6.593 | -1.120 | -482 | 335 | -147 | ||||||
7.4 | Milieubeheer | 1.283 | -42 | 1.242 | 6.206 | -3.895 | 2.311 | 1.628 | -323 | 1.306 | 4.578 | -3.572 | 1.005 | ||||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 573 | -361 | 212 | 573 | -361 | 212 | 586 | -341 | 245 | -13 | -20 | -33 | ||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 938 | -27 | 912 | 1.088 | -27 | 1.062 | 989 | -17 | 972 | 99 | -10 | 90 | ||||||
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventer.) | 10.811 | -10.811 | 0 | 12.686 | -11.289 | 1.397 | 12.083 | -11.966 | 117 | 603 | 677 | 1.280 | ||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 1.846 | -1.409 | 437 | 2.144 | -1.409 | 734 | 2.164 | -1.889 | 275 | -20 | 480 | 459 | ||||||
Totaal programma's | 38.242 | -28.577 | 9.667 | 48.040 | -37.702 | 10.338 | 40.576 | -31.810 | 8.767 | 7.464 | -5.892 | 1.571 | |||||||